APBDes 2019 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
PENDAPATAN
Rp. 3,133,528,000 | Rp. 3,135,073,000
Rp. 3,133,528,000 | Rp. 3,135,073,000
BELANJA
Rp. 3,165,428,000 | Rp. 3,166,973,000
Rp. 3,165,428,000 | Rp. 3,166,973,000
PEMBIAYAAN
Rp. 31,900,000 | Rp. 31,900,000
Rp. 31,900,000 | Rp. 31,900,000
APBDes 2019 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Hasil Usaha Desa
Rp. 1,000,000 | Rp. 1,000,000
Rp. 1,000,000 | Rp. 1,000,000
Hasil Aset Desa
Rp. 43,300,000 | Rp. 43,300,000
Rp. 43,300,000 | Rp. 43,300,000
Lain - Lain Pendapatan Asli Desa Yang Sah
Rp. 297,500,000 | Rp. 297,500,000
Rp. 297,500,000 | Rp. 297,500,000
Dana Desa
Rp. 1,885,660,000 | Rp. 1,885,660,000
Rp. 1,885,660,000 | Rp. 1,885,660,000
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi
Rp. 68,332,000 | Rp. 69,877,000
Rp. 68,332,000 | Rp. 69,877,000
Alokasi Dana Desa
Rp. 773,436,000 | Rp. 773,436,000
Rp. 773,436,000 | Rp. 773,436,000
Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya
Rp. 64,300,000 | Rp. 64,300,000
Rp. 64,300,000 | Rp. 64,300,000
APBDes 2019 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
Rp. 1,209,459,500 | Rp. 1,211,004,500
Rp. 1,209,459,500 | Rp. 1,211,004,500
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
Rp. 1,777,730,000 | Rp. 1,777,730,000
Rp. 1,777,730,000 | Rp. 1,777,730,000
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
Rp. 107,458,500 | Rp. 107,458,500
Rp. 107,458,500 | Rp. 107,458,500
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Rp. 70,780,000 | Rp. 70,780,000
Rp. 70,780,000 | Rp. 70,780,000
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA POHGADINGSEMESTER 1TAHUN ANGGARAN 2019 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. PENDAPATAN | |||||||
| 4.1. | Pendapatan Asli Desa | 341,800,000 | 144,266,000 | 197,534,000 | 42.21 | ||
| 4.1.1. | Hasil Usaha Desa | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 0.00 | ||
| 4.1.2. | Hasil Aset Desa | 43,300,000 | 16,266,000 | 27,034,000 | 37.57 | ||
| 4.1.4. | Lain-Lain Pendapatan Asli Desa | 297,500,000 | 128,000,000 | 169,500,000 | 43.03 | ||
| 4.2. | Pendapatan Transfer | 2,728,973,000 | 672,605,820 | 2,056,367,180 | 24.65 | ||
| 4.2.1. | Dana Desa | 1,885,660,000 | 377,083,440 | 1,508,576,560 | 20.00 | ||
| 4.2.2. | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 69,877,000 | 0 | 69,877,000 | 0.00 | ||
| 4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 773,436,000 | 295,522,380 | 477,913,620 | 38.21 | ||
| 4.3. | Pendapatan Lain-lain | 64,300,000 | 64,300,000 | 0 | 100.00 | ||
| 4.3.5. | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya | 64,300,000 | 64,300,000 | 0 | 100.00 | ||
| JUMLAH PENDAPATAN | 3,135,073,000 | 881,171,820 | 2,253,901,180 | 28.11 | |||
| 5. BELANJA | |||||||
| 01 | BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA | 1,211,004,500 | 477,688,380 | 733,316,120 | 39.45 | ||
| 01.01.01. | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | 39,000,000 | 22,200,000 | 16,800,000 | 56.92 | ||
| 01.01.02. | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | 271,300,000 | 135,160,000 | 136,140,000 | 49.82 | ||
| 01.01.03. | Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | 29,141,778 | 14,872,380 | 14,269,398 | 51.03 | ||
| 01.01.04. | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll) | 146,720,922 | 63,790,000 | 82,930,922 | 43.48 | ||
| 01.01.05. | Penyediaan Tunjangan BPD | 68,850,000 | 36,000,000 | 32,850,000 | 52.29 | ||
| 01.01.06. | Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll) | 10,500,000 | 0 | 10,500,000 | 0.00 | ||
| 01.01.07. | Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW | 39,000,000 | 19,500,000 | 19,500,000 | 50.00 | ||
| 01.01.99. | Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa | 26,650,000 | 8,056,000 | 18,594,000 | 30.23 | ||
| 01.02.01. | Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan | 62,781,800 | 0 | 62,781,800 | 0.00 | ||
| 01.02.03. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **) | 96,200,000 | 96,200,000 | 0 | 100.00 | ||
| 01.02.99. | Lain-lain Sub Bidang Sarana Prasarana Pemerintahan Desa | 56,195,000 | 0 | 56,195,000 | 0.00 | ||
| 01.03.02. | Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **) | 4,845,000 | 0 | 4,845,000 | 0.00 | ||
| 01.04.01. | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler) | 6,745,000 | 0 | 6,745,000 | 0.00 | ||
| 01.04.02. | Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler) | 12,414,000 | 0 | 12,414,000 | 0.00 | ||
| 01.04.03. | Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) | 7,450,000 | 0 | 7,450,000 | 0.00 | ||
| 01.04.07. | Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat | 3,261,000 | 0 | 3,261,000 | 0.00 | ||
| 01.04.10. | Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD | 14,800,000 | 0 | 14,800,000 | 0.00 | ||
| 01.04.12 | Pelaksanaan dan Pengembangan Siskeudes | 950,000 | 0 | 950,000 | 0.00 | ||
| 01.04.13 | Penyediaan Papan Informasi Desa | 1,700,000 | 0 | 1,700,000 | 0.00 | ||
| 01.04.14 | Penyelenggaraan Seleksi Perangkat Desa | 15,000,000 | 0 | 15,000,000 | 0.00 | ||
| 01.05.08 | PTSL | 297,500,000 | 81,910,000 | 215,590,000 | 27.53 | ||
| 02 | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 1,777,730,000 | 260,383,440 | 1,517,346,560 | 14.65 | ||
| 02.01.01 | Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll) | 52,400,000 | 36,200,000 | 16,200,000 | 69.08 | ||
| 02.01.03. | Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat | 43,941,000 | 0 | 43,941,000 | 0.00 | ||
| 02.02.02. | Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) | 105,080,000 | 52,542,000 | 52,538,000 | 50.00 | ||
| 02.02.08. | Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD | 45,100,000 | 7,550,000 | 37,550,000 | 16.74 | ||
| 02.02.90 | Penekanan Angka Stunting | 13,500,000 | 13,500,000 | 0 | 100.00 | ||
| 02.02.99. | Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan | 12,000,000 | 0 | 12,000,000 | 0.00 | ||
| 02.03.02. | Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang | 296,798,885 | 1,800,000 | 294,998,885 | 0.61 | ||
| 02.03.03. | Pemeliharaan Jalan Usaha Tani | 700,684,850 | 2,700,000 | 697,984,850 | 0.39 | ||
| 02.03.06. | Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan | 22,650,000 | 0 | 22,650,000 | 0.00 | ||
| 02.03.90 | Pembangunan Irigasi | 355,815,155 | 145,191,440 | 210,623,715 | 40.81 | ||
| 02.04.08. | Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga) | 98,646,310 | 900,000 | 97,746,310 | 0.91 | ||
| 03 | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | 107,458,500 | 73,200,000 | 34,258,500 | 68.12 | ||
| 03.01.03. | Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa | 3,018,000 | 0 | 3,018,000 | 0.00 | ||
| 03.02.03. | Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll) | 7,750,000 | 4,000,000 | 3,750,000 | 51.61 | ||
| 03.02.99. | Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan | 69,200,000 | 69,200,000 | 0 | 100.00 | ||
| 03.03.06. | Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa | 12,490,500 | 0 | 12,490,500 | 0.00 | ||
| 03.04.03. | Pembinaan PKK | 15,000,000 | 0 | 15,000,000 | 0.00 | ||
| 04 | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 70,780,000 | 47,500,000 | 23,280,000 | 67.11 | ||
| 04.03.02. | Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa | 21,540,000 | 0 | 21,540,000 | 0.00 | ||
| 04.03.03. | Peningkatan Kapasitas BPD | 1,740,000 | 0 | 1,740,000 | 0.00 | ||
| 04.07.03. | Pengembangan Industri Kecil Tingkat Desa | 47,500,000 | 47,500,000 | 0 | 100.00 | ||
| JUMLAH BELANJA | 3,166,973,000 | 858,771,820 | 2,308,201,180 | 27.12 | |||
| SURPLUS / (DEFISIT) | -31,900,000 | 22,400,000 | -54,300,000 | -142.41 | |||
| 6. PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 31,900,000 | 0 | 31,900,000 | |||
| 6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 31,900,000 | 0 | 31,900,000 | |||
| PEMBIAYAAN NETTO | 31,900,000 | 0 | 31,900,000 | ||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0 | 22,400,000 | -22,400,000 | ||||
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA POHGADINGSEMESTER 2TAHUN ANGGARAN 2019 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. PENDAPATAN | |||||||
| 4.1. | Pendapatan Asli Desa | 341,800,000 | 341,800,000 | 0 | 100.00 | ||
| 4.1.1. | Hasil Usaha Desa | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 100.00 | ||
| 4.1.2. | Hasil Aset Desa | 43,300,000 | 43,300,000 | 0 | 100.00 | ||
| 4.1.4. | Lain-Lain Pendapatan Asli Desa | 297,500,000 | 297,500,000 | 0 | 100.00 | ||
| 4.2. | Pendapatan Transfer | 2,728,973,000 | 2,727,428,000 | 1,545,000 | 99.94 | ||
| 4.2.1. | Dana Desa | 1,885,660,000 | 1,885,660,000 | 0 | 100.00 | ||
| 4.2.2. | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 69,877,000 | 68,332,000 | 1,545,000 | 97.79 | ||
| 4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 773,436,000 | 773,436,000 | 0 | 100.00 | ||
| 4.3. | Pendapatan Lain-lain | 64,300,000 | 64,300,000 | 0 | 100.00 | ||
| 4.3.5. | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya | 64,300,000 | 64,300,000 | 0 | 100.00 | ||
| JUMLAH PENDAPATAN | 3,135,073,000 | 3,133,528,000 | 1,545,000 | 99.95 | |||
| 5. BELANJA | |||||||
| 01 | BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA | 1,211,004,500 | 1,209,459,500 | 1,545,000 | 99.87 | ||
| 01.01.01. | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | 39,000,000 | 39,000,000 | 0 | 100.00 | ||
| 01.01.02. | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | 271,300,000 | 271,300,000 | 0 | 100.00 | ||
| 01.01.03. | Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | 29,141,778 | 29,141,778 | 0 | 100.00 | ||
| 01.01.04. | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll) | 146,720,922 | 146,720,922 | 0 | 100.00 | ||
| 01.01.05. | Penyediaan Tunjangan BPD | 68,850,000 | 68,850,000 | 0 | 100.00 | ||
| 01.01.06. | Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll) | 10,500,000 | 10,500,000 | 0 | 100.00 | ||
| 01.01.07. | Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW | 39,000,000 | 39,000,000 | 0 | 100.00 | ||
| 01.01.99. | Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa | 26,650,000 | 25,325,000 | 1,325,000 | 95.03 | ||
| 01.02.01. | Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan | 62,781,800 | 62,781,800 | 0 | 100.00 | ||
| 01.02.03. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **) | 96,200,000 | 96,200,000 | 0 | 100.00 | ||
| 01.02.99. | Lain-lain Sub Bidang Sarana Prasarana Pemerintahan Desa | 56,195,000 | 55,975,000 | 220,000 | 99.61 | ||
| 01.03.02. | Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **) | 4,845,000 | 4,845,000 | 0 | 100.00 | ||
| 01.04.01. | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler) | 6,745,000 | 6,745,000 | 0 | 100.00 | ||
| 01.04.02. | Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler) | 12,414,000 | 12,414,000 | 0 | 100.00 | ||
| 01.04.03. | Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) | 7,450,000 | 7,450,000 | 0 | 100.00 | ||
| 01.04.07. | Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat | 3,261,000 | 3,261,000 | 0 | 100.00 | ||
| 01.04.10. | Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD | 14,800,000 | 14,800,000 | 0 | 100.00 | ||
| 01.04.12 | Pelaksanaan dan Pengembangan Siskeudes | 950,000 | 950,000 | 0 | 100.00 | ||
| 01.04.13 | Penyediaan Papan Informasi Desa | 1,700,000 | 1,700,000 | 0 | 100.00 | ||
| 01.04.14 | Penyelenggaraan Seleksi Perangkat Desa | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 | 100.00 | ||
| 01.05.08 | PTSL | 297,500,000 | 297,500,000 | 0 | 100.00 | ||
| 02 | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 1,777,730,000 | 1,777,730,000 | 0 | 100.00 | ||
| 02.01.01 | Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll) | 52,400,000 | 52,400,000 | 0 | 100.00 | ||
| 02.01.03. | Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat | 43,941,000 | 43,941,000 | 0 | 100.00 | ||
| 02.02.02. | Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) | 105,080,000 | 105,080,000 | 0 | 100.00 | ||
| 02.02.08. | Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD | 45,100,000 | 45,100,000 | 0 | 100.00 | ||
| 02.02.90 | Penekanan Angka Stunting | 13,500,000 | 13,500,000 | 0 | 100.00 | ||
| 02.02.99. | Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan | 12,000,000 | 12,000,000 | 0 | 100.00 | ||
| 02.03.02. | Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang | 296,798,885 | 296,798,885 | 0 | 100.00 | ||
| 02.03.03. | Pemeliharaan Jalan Usaha Tani | 700,684,850 | 700,684,850 | 0 | 100.00 | ||
| 02.03.06. | Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan | 22,650,000 | 22,650,000 | 0 | 100.00 | ||
| 02.03.90 | Pembangunan Irigasi | 355,815,155 | 355,815,155 | 0 | 100.00 | ||
| 02.04.08. | Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga) | 98,646,310 | 98,646,310 | 0 | 100.00 | ||
| 03 | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | 107,458,500 | 107,458,500 | 0 | 100.00 | ||
| 03.01.03. | Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa | 3,018,000 | 3,018,000 | 0 | 100.00 | ||
| 03.02.03. | Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll) | 7,750,000 | 7,750,000 | 0 | 100.00 | ||
| 03.02.99. | Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan | 69,200,000 | 69,200,000 | 0 | 100.00 | ||
| 03.03.06. | Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa | 12,490,500 | 12,490,500 | 0 | 100.00 | ||
| 03.04.03. | Pembinaan PKK | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 | 100.00 | ||
| 04 | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 70,780,000 | 70,780,000 | 0 | 100.00 | ||
| 04.03.02. | Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa | 21,540,000 | 21,540,000 | 0 | 100.00 | ||
| 04.03.03. | Peningkatan Kapasitas BPD | 1,740,000 | 1,740,000 | 0 | 100.00 | ||
| 04.07.03. | Pengembangan Industri Kecil Tingkat Desa | 47,500,000 | 47,500,000 | 0 | 100.00 | ||
| JUMLAH BELANJA | 3,166,973,000 | 3,165,428,000 | 1,545,000 | 99.95 | |||
| SURPLUS / (DEFISIT) | -31,900,000 | -31,900,000 | 0 | 100.00 | |||
| 6. PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 31,900,000 | 0 | 31,900,000 | |||
| 6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 31,900,000 | 0 | 31,900,000 | |||
| PEMBIAYAAN NETTO | 31,900,000 | 0 | 31,900,000 | ||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0 | -31,900,000 | 31,900,000 | ||||